Faktúry
| Číslo | 2023011 |
| Interné číslo | 41/2023 |
| Predmet | Riadenie projektu-externý manažment za mesiac 2/2023 pre projekt: "Pokračovanie MOPS" |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 14-03-2023 |
| Dátum zverejnenia | 08-03-2023 |
| Dátum vystavenia | 28-02-2023 |
| Dátum úhrady | 06-03-2023 |
| Dátum evidencie | 03-03-2023 |
| Dátum zdan. plnenia | 28-02-2023 |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | TU-2021/007-OCÚ-003 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Tuhrina, IČO: 00327905, Adresa: Tuhrina 70, Mesto: Tuhrina, PSČ: 08207 Dodávateľ : MEDIINVEST, s.r.o., IČO: 44 555 890, Adresa: Lipová 15, Mesto: Veľký Šariš, PSČ: 082 21 |
| Suma s DPH | 234 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |
