Faktúry
| Číslo | 1551233639 |
| Interné číslo | 49/2023 |
| Predmet | Telekomunikačné služby - mobil za mesiac 2/2023 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 21-03-2023 |
| Dátum zverejnenia | 14-03-2023 |
| Dátum vystavenia | 07-03-2023 |
| Dátum úhrady | 10-03-2023 |
| Dátum evidencie | 09-03-2023 |
| Dátum zdan. plnenia | 07-03-2023 |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Tuhrina, IČO: 00327905, Adresa: Tuhrina 70, Mesto: Tuhrina, PSČ: 08207 Dodávateľ : O2, IČO: 35848863, Adresa: Einsteinova 24, Mesto: Bratislava, PSČ: 85101 |
| Suma s DPH | 57.9 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |
